Типы документов
Реклама
Партнеры
Решение Пермской городской Думы от 28.05.2013 N 119 "О выполнении в 2012 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы"
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2013 г. № 119
О ВЫПОЛНЕНИИ В 2012 ГОДУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДА ПЕРМИ НА 2006-2025 ГОДЫ
Заслушав отчет администрации города Перми о выполнении в 2012 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы, Пермская городская Дума решила:
1. Принять к сведению отчет о выполнении в 2012 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию.
Глава города Перми -
председатель Пермской городской Думы
И.В.САПКО
Приложение
к решению
Пермской городской Думы
от 28.05.2013 № 119
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ В 2012 ГОДУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДА ПЕРМИ НА 2006-2025 ГОДЫ
1. Общие положения
1.1. Основанием для выполнения в 2012 году Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 годы (далее - Инвестиционная программа) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.".
1.2. Основанием для подготовки отчета о выполнении в 2012 году Инвестиционной программы (далее - Отчет) является решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.".
1.3. Анализ выполнения в 2012 году Инвестиционной программы (далее - Анализ) осуществлялся в целях обеспечения на территории муниципального образования город Пермь водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
1.4. Анализ включает сбор и обработку информации о выполнении в 2012 году показателей, установленных Инвестиционной программой, а также данные о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования город Пермь.
1.5. Целью Анализа является контроль за соблюдением качественных, количественных показателей, установленных Инвестиционной программой.
1.6. Основными задачами Анализа являются:
своевременная фиксация отклонений фактических результатов выполнения Инвестиционной программы от запланированных на соответствующий период времени - 2012 год,
анализ причин отклонений,
обеспечение достоверной информацией о результатах выполнения в 2012 году Инвестиционной программы.
1.7. Основными принципами Анализа являются:
получение объективной и достоверной информации о результатах выполнения в 2012 году Инвестиционной программы,
непрерывность наблюдений, проводимых в необходимом и достаточном объеме,
системность организации наблюдений и контроля,
единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, хранения и распространения полученной информации.
1.8. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 26.06.2012 № 138 "О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми", Постановлением администрации города Перми от 14.11.2007 № 479 "Об утверждении Положения о закреплении ответственности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми в процессе регулирования цен и тарифов и порядка рассмотрения и утверждения цен и тарифов" департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ администрации города Перми) как правопреемник управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми наделен полномочиями по участию в проведении Анализа Инвестиционной программы.
1.9. Анализ, проведенный ДЖКХ администрации города Перми, включает сбор и анализ представляемой обществом с ограниченной ответственностью "Новая городская инфраструктура Прикамья" (далее - ООО "НОВОГОР-Прикамье") и муниципальным предприятием "Пермводоканал" (далее - МП "Пермводоканал") информации о выполнении в 2012 году Инвестиционной программы (далее - Информация) с указанием причин отклонений фактических показателей от планируемых и предложениями по их устранению.
1.10. Информация в ДЖКХ администрации города Перми представлена МП "Пермводоканал" и ООО "НОВОГОР-Прикамье" до 1 апреля 2013 года.
1.11. ДЖКХ администрации города Перми:
проанализировал полученную от МП "Пермводоканал" и ООО "НОВОГОР-Прикамье" информацию,
проверил объем и качество представленной информации,
составил настоящий Отчет о выполнении Инвестиционной программы в 2012 году с учетом особенностей Инвестиционной программы.
2. Характеристика запланированных на 2012 год мероприятий
и фактических результатов выполнения Инвестиционной
программы в 2012 году
2.1. В соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг." предусмотрено выполнение запланированных на 2012 год мероприятий Инвестиционной программы:
по сектору водоснабжения (WS),
по сектору водоотведения (WW).
2.2. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоснабжения (WS) состоят из следующих разделов:
водоподготовка (WS),
перекачка воды (WSP),
распределение воды (WSD).
2.3. Запланированные мероприятия Инвестиционной программы по сектору водоотведения (WW) состоят из следующих разделов:
проекты по системе сбора стоков (WWC),
очистка сточных вод (WWT).
2.4. В рамках раздела "водоподготовка (WS)" Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий по группе WS1 = Чусовская фильтровальная станция (ЧОС).
2.5. В рамках раздела "перекачка воды (WSP)" Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий по группе WSP1 = Реконструкция ВНС "Южная".
2.6. В рамках раздела "распределение воды (WSD)" Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:
WSD3 = Расширение парка резервуаров,
WSD8 = Магистральные сети водопровода. Реконструкция 1-й очереди.
2.7. В рамках раздела "проекты по системе сбора стоков (WWC)" Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий по следующим группам:
WWC2 = Главный разгрузочный коллектор. Проекты 2-й очереди,
WWC6 = Магистральные канализационные сети. Реконструкция 1-й очереди,
WWC9 = Расширение сети для обслуживания неканализованной территории.
2.8. В рамках раздела "очистка сточных вод (WWT)" Инвестиционной программы в 2012 году предусмотрено выполнение мероприятий группы WWT2 = Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым.
2.9. Характеристики запланированных на 2012 год видов работ по группам Инвестиционной программы, а также фактические результаты выполнения Инвестиционной программы в 2012 году приведены в таблице 4.
3. Финансовое обеспечение запланированных на 2012 год
мероприятий Инвестиционной программы
3.1. Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предусматривается за счет следующих источников:
бюджетного финансирования,
платы за подключение,
средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам).
3.2. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2012 году за счет бюджетных средств, приведен в таблице 1.
3.3. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2012 году за счет платы за подключение, приведен в таблице 2.
3.4. Перечень мероприятий Инвестиционной программы, финансируемых в 2012 году за счет средств, полученных от надбавок к ценам (тарифам), приведен в таблице 3.
3.5. Анализ объемов финансирования Инвестиционной программы приведен в таблице 4.
3.6. Анализ достижения прогнозных показателей по водопотреблению и водоотведению за 2012 год приведен в таблицах 5.1, 5.2.
4. Анализ факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения Инвестиционной программы в 2012 году
от запланированных на 2012 год
4.1. Перечень мероприятий Инвестиционной программы на 2012 год утвержден решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Перми на 2006-2025 гг.".
Анализ фактических результатов выполнения в 2012 году Инвестиционной программы за счет бюджетных средств показывает, что финансовые ресурсы были выделены на общую сумму 349893,724 тыс. руб. и распределялись по следующим видам источников:
за счет средств бюджета города Перми - 176493,724 тыс. руб.,
за счет средств краевого бюджета - 173400,000 тыс. руб.
4.2. Выделенные в 2012 году бюджетные средства не были освоены в полном объеме по следующим мероприятиям Инвестиционной программы:
"Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми" и "Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым". Причиной неполного освоения по данным мероприятиям послужил длительный срок прохождения государственной экспертизы проектной документации. Средства планируется освоить в 2013 году.
По мероприятию "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации г. Перми" подрядная организация не выполнила в полном объеме работы в установленные муниципальным контрактом сроки.
Строительство шахты № 13 главного разгрузочного коллектора ведется вблизи многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 26. По мнению собственников многоквартирного дома, процесс строительства мог нарушить устойчивость фундамента дома, вследствие чего собственники обращались в судебные участки районов города Перми с заявлениями о прекращении строительства. До завершения судебных разбирательств у муниципального казенного учреждения "Управление строительства города Перми", выступающего заказчиком строительства, отсутствовала возможность передачи земельного участка под строительство шахты № 13 подрядной организации ЗАО "МПСО "Шахтоспецстрой".
С октября 2012 года строительство подрядной организацией возобновлено в соответствии с вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Пермского края от 30 ноября 2010 года по делу № А50-19252/2010 об освобождении земельного участка, отведенного под строительство шахты № 13 главного разгрузочного коллектора, и демонтаже установленного на указанном земельном участке металлического забора, принадлежащего товариществу собственников жилья "Бульвар Гагарина, 26", и на основании постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства от 30 октября 2012 года. Средства будут освоены в 2013 году.
4.3. Сводный анализ объемов финансовых ресурсов, выделенных в 2012 году по Инвестиционной программе за счет бюджетного финансирования, приведен в таблице 1.
4.4. За счет источника "надбавка к тарифу для потребителей" ООО "НОВОГОР-Прикамье" выполнило вложения на сумму 315102,452 тыс. руб. в ценах текущих лет (без НДС), в том числе: 189421,529 тыс. руб. - Чусовская фильтровальная станция, 498,719 тыс. руб. - Большекамский водозабор, 125182,203 тыс. руб. - Биологические очистные сооружения.
В 2012 году не планировалась реализация мероприятий за счет источника "надбавка к тарифу для потребителей", однако кассовые расходы инвестора на дополнительные мероприятия инвестиционного проекта "Реконструкция системы водоснабжения в г. Перми" составили в 2011 году 143689,83 тыс. руб. (без НДС). На 01.01.2012 дополнительные мероприятия не были внесены в перечень работ, подлежащих выполнению в рамках инвестиционного проекта, и не учтены в объеме инвестиций 2011 года. Таким образом, в отчете о выполнении Инвестиционной программы в 2012 году учитываются инвестиции, не принятые в 2011 году.
В соответствии с финансовой моделью расчета инвестиционных вложений размер инвестиционных обязательств ООО "НОВОГОР-Прикамье" на 2012 год в ценах текущих лет составлял 185264,000 тыс. руб. (без НДС), в том числе: 185264,000 тыс. руб. - Чусовская фильтровальная станция, 0,00 тыс. руб. - Большекамский водозабор, 0,00 тыс. руб. - Биологические очистные сооружения.
4.5. За счет источника "плата за подключение" ООО "НОВОГОР-Прикамье" инвестиционных вложений не производило, так как в соответствии с решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 8 получателем средств, полученных за счет тарифа на подключение, является МП "Пермводоканал".
В 2012 году плановый размер финансирования мероприятий Инвестиционной программы за счет источника "тариф на подключение" составлял 351581,000 тыс. руб. в ценах текущих лет (без НДС). МП "Пермводоканал" было заключено договоров на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми на общую сумму 288147,840 тыс. руб. в ценах текущих лет (без НДС), в том числе 177851,011 тыс. руб. по мероприятиям, предусмотренным к реализации до 26.06.2012, и 110296,829 тыс. руб. по мероприятиям, предусмотренным к реализации после 26.06.2012. Все средства от заключенных договоров направлены на развитие системы водоснабжения и водоотведения города Перми.
5. Выводы и предложения
По результатам подготовленного отчета администрацией города Перми сделаны следующие выводы.
На выполнение мероприятий Инвестиционной программы в 2012 году привлечены средства краевого бюджета, что позволило сократить расходы бюджета города Перми. Средства краевого бюджета выделены в размере 173400,000 тыс. руб., что составляет 50% от общего объема бюджетных средств. Средства бюджета города Перми выделены в размере 176493,724 тыс. руб.
Фактическое выполнение мероприятий Инвестиционной программы за счет бюджетных средств при плане 349893,724 тыс. руб. составило 307631,734 тыс. руб., что составляет 88%, в том числе:
бюджета города Перми при плане 176493,724 тыс. руб. фактически составило 169297,310 тыс. руб. (96%),
краевого бюджета при плане 173400,00 тыс. руб. фактически составило 138334,424 тыс. руб. (80%).
В 2012 году за счет средств бюджета города Перми завершена реализация инвестиционного проекта "Реконструкция системы водоснабжения г. Перми". Продолжается реализация инвестиционных проектов: "Расширение и реконструкция (II очередь) канализации в г. Перми", "Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми", "Строительство резервуара для воды емкостью 5000 кубических метров на территории насосной станции "Заречная" города Перми", "Строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района".
Средства тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми были направлены на строительство водовода по ул. Большевистской (в настоящее время - ул. Екатерининская), имеющего большое значение для нормализации водоснабжения микрорайонов Парковый, Заостровка, деревни Кондратово, на проектирование и строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции "Южная" с демонтажем существующих резервуаров W = 1250 куб. м, W = 12000 куб. м, на модернизацию и новое строительство сетей, необходимых для подключения объектов капитального строительства на участках перспективной застройки в Свердловском районе г. Перми.
В 2012 году мероприятия, предусмотренные за счет тарифа на подключение к системе водоснабжения и водоотведения города Перми, не были выполнены в полном объеме в связи с тем, что не на всех строительных площадках города, планируемых к освоению в 2012 году, было осуществлено строительство. Вследствие этого в МП "Пермводоканал" поступило меньшее количество обращений от организаций-застройщиков для заключения договоров на подключение, чем было запланировано Инвестиционной программой.
ООО "НОВОГОР-Прикамье" продолжает реализовывать мероприятия, связанные с реконструкцией Большекамского водозабора и Биологических очистных сооружений.
Таблица 1. Анализ объемов финансовых ресурсов за счет
бюджетного финансирования по Инвестиционной программе
Наименование мероприятия Объем финансирования в текущих ценах, тыс. руб.
и источники
финансирования план выделено кассовые кассовые доля
на 2012 на 2012 расходы расходы осво-
год год в 2012 в 2012 ения,
году году %
(с учетом (без НДС)
НДС)
1 2 3 4 5 6
Реконструкция системы 70047,638 86419,299 85895,451 72792,755 99
водоснабжения в
г. Перми, в том числе:
реконструкция насосной 70047,638 86419,299 85895,451 72792,755 99
станции 1-го подъема,
строительство напорных
водоводов от насосной
станции 1-го подъема до
переключения с
существующими водоводами
на площадке Чусовских
очистных сооружений
бюджет города 70047,638 86419,299 85895,451 72792,755 99
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
Строительство резервуара 2700,000 1402,157 1202,157 1018,777 86
для воды емкостью 5000
кубических метров на
территории насосной
станции "Заречная"
города Перми, в том
числе:
корректировка проектно- 2500,000 1202,157 1202,157 1018,777 100
сметной документации для
строительства резервуара
бюджет города 2500,000 1202,157 1202,157 1018,777 100
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
оформление документов 200,000 200,000 0,000 0,000 0
бюджет города 200,000 200,000 0,000 0,000 0
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
Расширение и 265098,100 248073,637 207014,011 175435,603 83
реконструкция
(II очередь) канализации
г. Перми, в том числе:
корректировка проектной 11441,480 11280,617 10096,693 8556,519 90
документации по объекту
"Расширение и
реконструкция
канализации (II очередь)
г. Перми. Главный
разгрузочный коллектор
г. Перми" и получение
заключения по проектной
документации от
"ГлавРоссэкспертиза"
бюджет города 11441,480 11280,617 10096,693 8556,519 90
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
комплекс 881,009 881,009 770,883 653,291 88
землеустроительных работ
бюджет города 881,009 881,009 770,883 653,291 88
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
проектирование мостового 500,000 500,000 0,000 0,000 0
перехода через реку
Егошиху главного
разгрузочного коллектора
в составе объекта
"Расширение и
реконструкция
(II очередь) канализации
в г. Перми"
бюджет города 500,000 500,000 0,000 0,000 0
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
выполнение строительно- 231212,011 231212,011 196146,435 166225,792 85
монтажных работ
бюджет города 57812,011 57812,011 57812,011 48993,230 100
краевой бюджет 173400,000 173400,000 138334,424 117232,563 80
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
компенсация за снос 21063,600 4200,000 0,000 0,000 0
линий ВЛ 110 кВ
"Владимирская-ЗИЛ" № 1,
2 и восстановление
нарушенного
электроснабжения
потребителей
бюджет города 21063,600 4200,000 0,000 0,000 0
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
Строительство 9858,600 9844,531 9844,470 8342,771 100
канализационной сети в
микрорайоне Кислотные
дачи Орджоникидзевского
района, в том числе:
разработка проектно- 518,700 504,631 504,630 427,653 100
сметной документации для
строительства
канализационной сети
бюджет города 518,700 504,631 504,630 427,653 100
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
строительство 9339,900 9339,900 9339,840 7915,119 100
канализационной сети
бюджет города 9339,900 9339,900 9339,840 7915,119 100
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
Реконструкция системы 4154,100 4154,100 3675,645 3114,953 88
очистки сточных вод в
микрорайоне Крым, в том
числе:
разработка проектно- 4154,100 4154,100 3675,645 3114,953 88
сметной документации для
строительства
канализационной сети
бюджет города 4154,100 4154,100 3675,645 3114,953 88
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
Итого в текущих ценах с 351858,438 349893,724 307631,734 260704,859 88
учетом НДС:
бюджет города 178458,438 176493,724 169297,310 143472,297 96
краевой бюджет 173400,000 173400,000 138334,424 117232,563 80
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 -
Таблица 2. Анализ объемов финансовых ресурсов за счет платы
за подключение по Инвестиционной программе
(тыс. руб.)
Наименование Код Описание 2012 год
мероприятия
план факт
1 2 3 4 5
Итого 351581 288148
WS = Сектор 228693 218090
водоснабжения
WS = Водоподготовка 0 36946
WS1 = Чусовская Итого WS1 0 36946
фильтровальная
станция (ЧОС) WS1g Реконструкция насосной 0 36946
станции 1-го подъема
WSP = Перекачка воды 44361 34745
WSP1 = Реконструкция Итого WSP1 44361 34745
ВНС "Южная"
WSP1a Проектирование и 44361 34745
строительство резервуаров
чистой воды на площадке
насосной станции "Южная" с
демонтажем существующих
резервуаров W = 1250 куб. м,
W = 12000 куб. м
WSD = Распределение 184332 146398
воды
WSD7 = Магистральные Итого WSD7 0 1915
сети водопровода.
Новое строительство WSD7e Строительство водовода 0 1915
1-й очереди Dy-900-600 мм по
ул. Большевистской от
насосной станции 2-го
подъема БКВ до площади
Аркадия Гайдара
WSD8 = Магистральные Итого WSD8 184332 144483
сети водопровода.
Реконструкция 1-й WSD8a Восстановление неработающей 0 117202
очереди второй нитки магистральных
водоводов правого берега
путем санации ЦПП (водовод
d = 800 мм, L = 21900 м).
1-я очередь - L = 6200 м
(до насосной станции
"Заречная"). 2-я очередь -
L = 15700 м (НС "Заречная" -
м/р Закамск)
WSD8m Санация участков водоводов 0 17098
от НС "Центральная подзона"
до НС "Южная": водовод № 2
(d - 1200 мм, 12000 м)
WSD8n Реконструкция сетей для 0 10183
достижения годового
обновления в 4%
Реконструкция (новое 184332 0
строительство) водопроводных
сетей с целью увеличения
производительности для
подключения объектов
капитального строительства
участков перспективной
застройки
WSD8n-1 Модернизация и новое 824 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Ленинском районе г. Перми
WSD8n-1/1 В кв. 142, ограниченном 824 0
ул. Островского,
ул. Пушкина, ул. Максима
Горького, ул. Луначарского
WSD8n-2 Модернизация и новое 19764 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Свердловском районе г. Перми
WSD8n-2/1 В кв. 281, ограниченном 1116 0
ул. Николая Островского,
ул. Революции, ул. Рабоче-
Крестьянской
WSD8n-2/3 В кв. 729, ограниченном 615 0
ул. Краснофлотской,
ул. Глеба Успенского,
ул. Куйбышева, ул. Седова
WSD8n-2/4 В кв. 11063, ограниченном 16478 0
ул. Запорожской, ул.
Холмогорской, ул. Старцева
WSD8n-2/5 В кв. 935, ограниченном ул. 651 0
Клары Цеткин, ул. Коминтерна
WSD8n-2/23 В кв. 3605, ограниченном ул. 904 0
Яблочкова, ул. Солдатова,
ул. Емельяна Ярославского
WSD8n-3 Модернизация и новое 61849 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Мотовилихинском районе
г. Перми
WSD8n-3/1 В кв. 1784, ограниченном ул. 649 0
Добролюбова, ул. Тургенева,
ул. Макаренко
WSD8n-3/2 В кв. 1764, ограниченном 43676 0
ул. Юрша, ул. Лякишева,
ул. Пономарева
WSD8n-3/3 В кв. 1906, ограниченном 316 0
бульваром Гагарина,
ул. Старцева, ул. Крупской,
ул. Ушинского
WSD8n-3/15 Территория, ограниченная 17208 0
ул. Лесной, ул. Грибоедова,
ул. Уинской
WSD8n-4 Модернизация и новое 25976 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Индустриальном районе
г. Перми
WSD8n-4/1 Территория, ограниченная 642 0
ул. Веры Засулич,
ул. Подводников,
ул. Молодогвардейской,
ул. Рязанской
WSD8n-4/2 В кв. 720, ограниченном 773 0
ул. Мира, ул. Комбайнеров,
ул. Теплогорской, проспектом
Декабристов
WSD8n-4/4 В кв. 870, ограниченном 674 0
ул. Дениса Давыдова, шоссе
Космонавтов, ул. Леонова,
ул. Мира
WSD8n-4/9 В кв. 840, ограниченном ул. 341 0
Одоевского, ул. Нефтяников,
ул. Качалова, ул. Мира
WSD8n-4/10 В кв. 860, ограниченном 431 0
ул. Баумана, ул. 9-го Мая,
ул. Советской Армии,
ул. Чайковского
WSD8n-4/12 В кв. 872, ограниченном 13314 0
ул. Беляева, ул. Дениса
Давыдова, ул. Нефтяников,
ул. Леонова
WSD8n-4/13 В кв. 689, ограниченном 3541 0
ул. Веры Засулич, ул.
Карпинского, ул. Рязанской,
ул. Подводников
WSD8n-4/14 В кв. 596, ограниченном ул. 6261 0
Левченко, ул. Спартаковской,
ул. Самолетной, ул. Льва
Толстого
WSD8n-5 Модернизация и новое 56752 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Дзержинском районе г. Перми
WSD8n-5/2 В кв. 748, ограниченном 1132 0
ул. Барамзиной,
ул. Углеуральской,
ул. Фридриха Энгельса
WSD8n-5/3 В кв. 973, ограниченном ул. 413 0
3-й Водопроводной, ул. Зои
Космодемьянской, проспектом
Парковым, ул. Уфалейской
WSD8n-5/7 В кв. 225, ограниченном ул. 275 0
Подгорной, ул. Плеханова,
ул. Грузинской
WSD8n-5/8 В кв. 806, ограниченном 28455 0
ул. Вавилова, шоссе
Космонавтов, ул. Рабочей
WSD8n-5/14 В кв. 775, ограниченном ул. 10019 0
Докучаева, ул. Транспортной
WSD8n-5/21 В кв. 3561а, ограниченном 16457 0
ул. Красноводской, ул.
Хабаровской, ул. Вагонной
WSD8n-6 Модернизация и новое 16450 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Орджоникидзевском районе
г. Перми
WSD8n-6/1 В кв. 2303, ограниченном ул. 4304 0
Делегатской, ул. Цимлянской,
ул. Социалистической,
ул. Памирской
WSD8n-6/4 В кв. 2297, ограниченном ул. 789 0
Кавказской, ул. Менжинского,
ул. Таганрогской
WSD8n-6/5 В кв. 2065, ограниченном ул. 119 0
Волховской, ул. Менжинского,
ул. Кавказской, ул.
Таганрогской
WSD8n-6/12 В кв. 2933, ограниченном 11239 0
ул. Черняховского,
ул. Уссурийской, ул. 2-й
Белорецкой
WSD8n-7 Модернизация и новое 2717 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Кировском районе г. Перми
WSD8n-7/1 В кв. 3158, ограниченном ул. 881 0
Светлогорской, ул. Буксирной
WSD8n-7/2 В кв. 3137, ограниченном 560 0
ул. Калинина, ул. Юнг
Прикамья, ул. Оханской
WSD8n-7/6 В кв. 3115, ограниченном 1276 0
ул. Каляева, ул. Калинина,
ул. Батумской, ул. Нижне-
курьинской
WW = Сектор 122888 70058
водоотведения
WWC = Проекты по 122888 70058
системе сбора стоков
WWC6 = Магистральные Итого WWC6 122888 70058
канализационные
сети. Реконструкция WWC6k Реконструкция коллекторов 0 33368
1-й очереди для достижения ежегодной
замены в 4%
Реконструкция (новое 122888 36690
строительство)
канализационных сетей с
целью увеличения
производительности для
подключения объектов
капитального строительства
участков перспективной
застройки
WWC6k-1 Модернизация и новое 549 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Ленинском районе г. Перми
WWC6k-1/1 В кв. 142, ограниченном ул. 549 0
Островского, ул. Пушкина,
ул. Максима Горького,
ул. Луначарского
WWC6k-2 Модернизация и новое 13176 36690
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Свердловском районе г. Перми
WWC6k-2/1 В кв. 281, ограниченном ул. 744 0
Островского, ул. Революции,
ул. Рабоче-Крестьянской
WWC6k-2/2 В кв. 1944, ограниченном 0 36690
ул. Самаркандской,
ул. Чукотской, ул. Старцева
WWC6k-2/3 В кв. 729, ограниченном ул. 410 0
Краснофлотской, ул. Глеба
Успенского, ул. Куйбышева,
ул. Седова
WWC6k-2/4 В кв. 11063, ограниченном 10985 0
ул. Запорожской, ул.
Холмогорской, ул. Старцева
WWC6k-2/5 В кв. 935, ограниченном ул. 434 0
Клары Цеткин, ул. Коминтерна
WWC6k-2/23 В кв. 3605, ограниченном ул. 603 0
Яблочкова, ул. Солдатова,
ул. Емельяна Ярославского
WWC6k-3 Модернизация и новое 41233 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Мотовилихинском районе
г. Перми
WWC6k-3/1 В кв. 1784, ограниченном ул. 433 0
Добролюбова, ул. Тургенева,
ул. Макаренко
WWC6k-3/2 В кв. 1764, ограниченном 29118 0
ул. Юрша, ул. Лякишева,
ул. Пономарева
WWC6k-3/3 В кв. 1906, ограниченном 211 0
бульваром Гагарина,
ул. Старцева, ул. Крупской,
ул. Ушинского
WWC6k-3/15 Территория, ограниченная 11472 0
ул. Лесной, ул. Грибоедова,
ул. Уинской
WWC6k-4 Модернизация и новое 17317 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Индустриальном районе
г. Перми
WWC6k-4/1 Территория, ограниченная 428 0
ул. Веры Засулич,
ул. Подводников,
ул. Молодогвардейской,
ул. Рязанской
WWC6k-4/2 В кв. 720, ограниченном 515 0
ул. Мира, ул. Комбайнеров,
ул. Теплогорской, проспектом
Декабристов
WWC6k-4/4 В кв. 870, ограниченном 449 0
ул. Дениса Давыдова, шоссе
Космонавтов, ул. Леонова,
ул. Мира
WWC6k-4/9 В кв. 840, ограниченном ул. 227 0
Одоевского, ул. Нефтяников,
ул. Качалова, ул. Мира
WWC6k-4/10 В кв. 860, ограниченном 288 0
ул. Баумана, ул. 9-го Мая,
ул. Советской Армии,
ул. Чайковского
WWC6k-4/12 В кв. 872, ограниченном 8876 0
ул. Беляева, ул. Дениса
Давыдова, ул. Нефтяников,
ул. Леонова
WWC6k-4/13 В кв. 689, ограниченном 2361 0
ул. Веры Засулич, ул.
Карпинского, ул. Рязанской,
ул. Подводников
WWC6k-4/14 В кв. 596, ограниченном 4174 0
ул. Левченко,
ул. Спартаковской,
ул. Самолетной, ул. Льва
Толстого
WWC6k-5 Модернизация и новое 37835 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Дзержинском районе г. Перми
WWC6k-5/2 В кв. 748, ограниченном 755 0
ул. Барамзиной,
ул. Углеуральской,
ул. Фридриха Энгельса
WWC6k-5/3 В кв. 973, ограниченном ул. 275 0
3-й Водопроводной, ул. Зои
Космодемьянской, проспектом
Парковым, ул. Уфалейской
WWC6k-5/7 В кв. 225, ограниченном ул. 184 0
Подгорной, ул. Плеханова,
ул. Грузинской
WWC6k-5/8 В кв. 806, ограниченном 18970 0
ул. Вавилова, шоссе
Космонавтов, ул. Рабочей
WWC6k-5/14 В кв. 775, ограниченном ул. 6679 0
Докучаева, ул. Транспортной
WWC6k-5/21 В кв. 3561а, ограниченном 10971 0
ул. Красноводской, ул.
Хабаровской, ул. Вагонной
WWC6k-6 Модернизация и новое 10967 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Орджоникидзевском районе
г. Перми
WWC6k-6/1 В кв. 2303, ограниченном ул. 2869 0
Делегатской, ул. Цимлянской,
ул. Социалистической,
ул. Памирской
WWC6k-6/4 В кв. 2297, ограниченном ул. 526 0
Кавказской, ул. Менжинского,
ул. Таганрогской
WWC6k-6/5 В кв. 2065, ограниченном ул. 79 0
Волховской, ул. Менжинского,
ул. Кавказской,
ул. Таганрогской
WWC6k-6/12 В кв. 2933, ограниченном 7493 0
ул. Черняховского,
ул. Уссурийской,
ул. 2-й Белорецкой
WWC6k-7 Модернизация и новое 1811 0
строительство сетей,
необходимые для подключения
объектов капитального
строительства на участках
перспективной застройки в
Кировском районе г. Перми
WWC6k-7/1 В кв. 3158, ограниченном ул. 587 0
Светлогорской, ул. Буксирной
WWC6k-7/2 В кв. 3137, ограниченном 373 0
ул. Калинина, ул. Юнг
Прикамья, ул. Оханской
WWC6k-7/6 В кв. 3115, ограниченном 851 0
ул. Каляева, ул. Калинина,
ул. Батумской, ул. Нижне-
курьинской
Таблица 3. Анализ средств, полученных за счет надбавок
к ценам (тарифам) по Инвестиционной программе
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий 2012 год
план факт
Всего 185264 315102
WS = Сектор водоснабжения 185264 189920
WS = Водоподготовка 185264 189920
WS1 = Чусовская итого WS1 185264 189421
фильтровальная
станция (ЧОС) WS1g Увеличение 185264 189421
производительности
сооружений до 450 тыс. куб.
м/сут. за счет поэтапного
введения новых мощностей при
соблюдении требуемого
нормативами качества воды.
Строительство/завершение
незаконченного строительства
новых сооружений
WS2 = Большекамский итого WS2h 0 499
водозабор (БКВ)
WS2h Улучшение процесса 0 499
водоподготовки на БКВ для
получения необходимого
качества воды и увеличение
производительности станции
со 100 до 135 тыс. куб.
м/сут.
WW = Сектор водоотведения 0 125182
WWT = Очистка сточных вод 0 125182
WWT1 = Итого WWT1 0 125182
Биологические
очистные сооружения WWT1i Поэтапная модернизация 1-й 0 125182
канализации (БОС) очереди БОС
Таблица 4. Анализ объемов финансирования Инвестиционной
программы за 2012 год
Наименование мероприятий Планируемые, тыс. руб.
всего в том числе
бюд- сред- средства инвестора
жетные ства
сред- пред- всего в том числе
ства прия-
тия плата за
за счет
подклю- над-
чение бавки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 886739 349894 0 536845 351581 185264
WS = Сектор водоснабжения 501778 87821 0 413957 228693 185264
WS = Водоподготовка 271683 86419 0 185264 0 185264
WS1 = Чусовская Итого WS1 271683 86419 0 185264 0 185264
фильтровальная
станция (ЧОС) WS1d-2 Реконструкция насосной 86419 86419 0 0 0 0
станции 1-го подъема.
Строительство напорных
водоводов от насосной
станции 1-го подъема до
переключения с
существующими водоводами
на площадке Чусовских
очистных сооружений
WS1g Увеличение 185264 0 0 185264 0 185264
производительности
сооружений до 450 тыс.
куб. м/сут. за счет
поэтапного введения
новых мощностей при
соблюдении требуемого
нормативами качества
воды. Строительство/
завершение
незаконченного
строительства новых
сооружений
WS2 = Итого WS2 0 0 0 0 0 0
Большекамский
водозабор (БКВ) WS2h Улучшение процесса 0 0 0 0 0 0
водоподготовки на БКВ
для получения
необходимого качества
воды и увеличение
производительности
станции со 100 до 135
тыс. куб. м/сут.
WSP = Перекачка воды 44361 0 0 44361 44361 0
WSP1 = Итого WSP1 44361 0 0 44361 44361 0
Реконструкция ВНС
"Южная" WSP1a Проектирование и 44361 0 0 44361 44361 0
строительство
резервуаров чистой воды
на площадке насосной
станции "Южная" с
демонтажом существующих
резервуаров W = 1250
куб. м, W = 12000 куб. м
WSD = Распределение воды 185734 1402 0 184332 184332 0
WSD3 = Расширение Итого WSD3 1402 1402 0 0 0 0
парка резервуаров
WSD3b Строительство резервуара 1402 1402 0 0 0 0
для воды емкостью 5000
кубических метров на
территории насосной
станции "Заречная"
WSD7 = Итого WSD7 0 0 0 0 0 0
Магистральные
сети водопровода. WSD7e Строительство водовода 0 0 0 0 0 0
Новое Dy-900-600 мм по
строительство 1-й ул. Большевистской от
очереди насосной станции 2-го
подъема БКВ до площади
Аркадия Гайдара
WSD8 = Итого WSD8 184332 0 0 184332 184332 0
Магистральные
сети водопровода. WSD8a 1.2.1. Восстановление 0 0 0 0 0 0
Реконструкция 1-й неработающей второй
очереди нитки магистральных
водоводов правого берега
путем санации ЦПП
(водовод d = 800 мм, L =
21900 м). 1-я очередь -
L = 6200 м (до насосной
станции "Заречная"). 2-я
очередь - L = 15700 м
(НС "Заречная" -
микрорайон Закамск)
WSD8m Санация участков 0 0 0 0 0 0
водоводов от НС
"Центральная подзона" до
НС "Южная": водовод № 2
(d - 1200 мм, 12000 м)
WSD8n Реконструкция сетей для 0 0 0 0 0 0
достижения годового
обновления в 4%
Реконструкция (новое 184332 0 0 184332 184332 0
строительство)
водопроводных сетей с
целью увеличения
производительности для
подключения объектов
капитального
строительства участков
перспективной застройки
WW = Сектор водоотведения 384960 262072 0 122888 122888 0
WWC = Проекты по системе сбора стоков 380806 257918 0 122888 122888 0
WWC2 = Главный Итого WWC2 248074 248074 0 0 0 0
разгрузочный
коллектор. WWC2b Строительство 2-й 248074 248074 0 0 0 0
Проекты 2-й очереди главного
очереди разгрузочного
коллектора. Ввод в
действие ГРК на участке
от шахты № 7 до шахты
№ 13, включая мостовой
переход через р. Егошиху
WWC6 = Итого WWC6 122888 0 0 122888 122888 0
Магистральные
канализационные WWC6k Реконструкция 0 0 0 0 0 0
сети. коллекторов для
Реконструкция 1-й достижения ежегодной
очереди замены в 4%
Реконструкция (новое 122888 0 0 122888 122888 0
строительство)
канализационных сетей с
целью увеличения
производительности для
подключения объектов
капитального
строительства участков
перспективной застройки
WWC9 = Расширение Итого WWC9 9845 9845 0 0 0 0
сети для
обслуживания WWC9b Строительство 9845 9845 0 0 0 0
неканализованной канализации в
территории микрорайоне Кислотные
дачи
WWT = Очистка сточных вод 4154 4154 0 0 0 0
WWT1 = Итого WWT1 0 0 0 0 0 0
Биологические
очистные WWT1i Поэтапная модернизация 0 0 0 0 0 0
сооружения 1-й очереди БОС
канализации (БОС)
WWT2 = Итого WWT2 4154 4154 0 0 0 0
Реконструкция
системы очистки WWT2a Реконструкция системы 4154 4154 0 0 0 0
сточных вод в очистки сточных вод в
микрорайоне Крым микрорайоне Крым
Продолжение таблицы 4. Анализ объемов финансирования
Инвестиционной программы за 2012 год
Наименование мероприятий Фактические, тыс. руб.
всего в том числе
бюд- сред- средства инвестора
жетные ства
сред- пред- всего в том числе
ства прия-
тия плата за
за счет
подклю- над-
чение бавки
1 2 3 10 11 12 13 14 15
Всего 910882 307632 0 603250 288148 315102
WS = Сектор водоснабжения 495108 87098 0 408010 218090 189920
WS = Водоподготовка 312762 85895 0 226866 36946 189920
WS1 = Чусовская Итого WS1 312263 85895 0 226367 36946 189421
фильтровальная
станция (ЧОС) WS1d-2 Реконструкция насосной 85895 85895 0 0 0 0
станции 1-го подъема.
Строительство напорных
водоводов от насосной
станции 1-го подъема до
переключения с
существующими водоводами
на площадке Чусовских
очистных сооружений
WS1g Увеличение 226367 0 0 226367 36946 189421
производительности
сооружений до 450 тыс.
куб. м/сут. за счет
поэтапного введения
новых мощностей при
соблюдении требуемого
нормативами качества
воды.
Строительство/завершение
незаконченного
строительства новых
сооружений
WS2 = Итого WS2 499 0 0 499 0 499
Большекамский
водозабор (БКВ) WS2h Улучшение процесса 499 0 0 499 0 499
водоподготовки на БКВ
для получения
необходимого качества
воды и увеличение
производительности
станции со 100 до 135
тыс. куб. м/сут.
WSP = Перекачка воды 34745 0 0 34745 34745 0
WSP1 = Итого WSP1 34745 0 0 34745 34745 0
Реконструкция ВНС
"Южная" WSP1a Проектирование и 34745 0 0 34745 34745 0
строительство
резервуаров чистой воды
на площадке насосной
станции "Южная" с
демонтажом существующих
резервуаров W = 1250
куб. м, W = 12000 куб. м
WSD = Распределение воды 147600 1202 0 146398 146398 0
WSD3 = Расширение Итого WSD3 1202 1202 0 0 0 0
парка резервуаров
WSD3b Строительство резервуара 1202 1202 0 0 0 0
для воды емкостью 5000
кубических метров на
территории насосной
станции "Заречная"
WSD7 = Итого WSD7 1915 0 0 1915 1915 0
Магистральные
сети водопровода. WSD7e Строительство водовода 1915 0 0 1915 1915 0
Новое Dy-900-600 мм по
строительство 1-й ул. Большевистской от
очереди насосной станции 2-го
подъема БКВ до площади
Аркадия Гайдара
WSD8 = Итого WSD8 144483 0 0 144483 144483 0
Магистральные
сети водопровода. WSD8a 1.2.1. Восстановление 117202 0 0 117202 117202 0
Реконструкция 1-й неработающей второй
очереди нитки магистральных
водоводов правого берега
путем санации ЦПП
(водовод d = 800 мм, L =
21900 м). 1-я очередь -
L = 6200 м (до насосной
станции "Заречная"). 2-я
очередь - L = 15700 м
(НС "Заречная" -
микрорайон Закамск)
WSD8m Санация участков 17098 0 0 17098 17098 0
водоводов от НС
"Центральная подзона" до
НС "Южная": водовод № 2
(d - 1200 мм, 12000 м)
WSD8n Реконструкция сетей для 10183 0 0 10183 10183 0
достижения годового
обновления в 4%
Реконструкция (новое 0 0 0 0 0 0
строительство)
водопроводных сетей с
целью увеличения
производительности для
подключения объектов
капитального
строительства участков
перспективной застройки
WW = Сектор водоотведения 415774 220534 0 195240 70058 125182
WWC = Проекты по системе сбора стоков 286916 216858 0 70058 70058 0
WWC2 = Главный Итого WWC2 207014 207014 0 0 0 0
разгрузочный
коллектор. WWC2b Строительство 2-й 207014 207014 0 0 0 0
Проекты 2-й очереди главного
очереди разгрузочного
коллектора. Ввод в
действие ГРК на участке
от шахты № 7 до шахты
№ 13, включая мостовой
переход через р. Егошиху
WWC6 = Итого WWC6 70058 0 0 70058 70058 0
Магистральные
канализационные WWC6k Реконструкция 33368 0 0 33368 33368 0
сети. коллекторов для
Реконструкция 1-й достижения ежегодной
очереди замены в 4%
Реконструкция (новое 36690 0 0 36690 36690 0
строительство)
канализационных сетей с
целью увеличения
производительности для
подключения объектов
капитального
строительства участков
перспективной застройки
WWC9 = Расширение Итого WWC9 9844 9844 0 0 0 0
сети для
обслуживания WWC9b Строительство 9844 9844 0 0 0 0
неканализованной канализации в
территории микрорайоне Кислотные
дачи
WWT = Очистка сточных вод 128858 3676 0 125182 0 125182
WWT1 = Итого WWT1 125182 0 0 125182 0 125182
Биологические
очистные WWT1i Поэтапная модернизация 125182 125182 125182
сооружения 1-й очереди БОС
канализации (БОС)
WWT2 = Итого WWT2 3676 3676 0 0 0 0
Реконструкция
системы очистки WWT2a Реконструкция системы 3676 3676 0 0 0 0
сточных вод в очистки сточных вод в
микрорайоне Крым микрорайоне Крым
Таблица 5.1. Водопотребление
(тыс. куб. м)
Показатели 2012 год
план факт
Водоснабжение
Подъем воды 108699 109559
Покупная вода 2974 2199
Пропуск через очистные сооружения 111277 110766
Расход воды на собственные нужды 6266 5445
Подача воды в сеть, всего 105011 106313
Потери по питьевой воде 24907 25385
Хозяйственно-бытовые нужды ООО "НГП" 362 255
Полезный отпуск воды 80119 80672
Реализация воды, в том числе: 79741 79974
население 61723 62884
федеральный, краевой бюджеты 2416 2403
бюджет города 3249 2746
коммерческие организации 12353 11942
Таблица 5.2. Водоотведение
(тыс. куб. м)
Показатели 2012 год
план факт
Водоотведение
Пропуск сточных вод 97553 99815
Реализация услуг водоотведения, в том числе: 89054 87931
население 62234 61248
федеральный, краевой бюджеты 2422 2424
бюджет города 3327 2712
коммерческие организации 21071 21547
Хозяйственно-бытовые нужды ООО "НГП" 270 197
Не реализовано стоков, в том числе: 5163 11804
населению 3656 11607
не зарегистрировано средствами измерений 1507 197
Биологическая очистка сточной жидкости 99472 102829
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова