Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Администрации г. Перми от 25.09.2013 N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2013 г. № 781
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.12.2013 № 1283,
от 28.02.2014 № 129, от 01.07.2014 № 433, от 16.12.2014 № 986,
от 28.01.2015 № 52, от 29.06.2015 № 423, от 19.08.2015 № 576,
от 30.09.2015 № 697)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Пермского края от 2 сентября 2014 г. № 357-ПК "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края", Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", в целях совершенствования сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, администрация города Перми постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.
2. Планово-экономическому департаменту администрации города Перми разработать и утвердить постановлением администрации города Перми Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы до 1 июля 2014 г.
3. Признать утратившими силу:
3.1. с 1 января 2014 г.:
разделы 1-4, 7, приложения 1-9 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1061;
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 31.12.2013 № 1283)
Постановление администрации города Перми от 10 октября 2011 г. № 573 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 31.12.2009 № 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации";
пункты 1.1, 1.2 Постановления администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. № 888 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";
пункты 1.1, 1.2 Постановления администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. № 329 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";
3.2. с 1 июля 2014 г.:
Постановление администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации";
пункт 1 Постановления администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. № 888 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";
Постановление администрации города Перми от 21 июня 2012 г. № 317 "О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 31.12.2009 № 1061";
пункт 1 Постановления администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. № 329 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми".
4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением пункта 3.12 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, который вступает в силу с 1 января 2014 г.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава администрации города Перми
А.Ю.МАХОВИКОВ
УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Перми
от 25.09.2013 № 781
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129,
от 01.07.2014 № 433, от 16.12.2014 № 986, от 28.01.2015 № 52,
от 29.06.2015 № 423, от 19.08.2015 № 576, от 30.09.2015 № 697)
I. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ, разработки и утверждения, реализации, контроля за ходом реализации муниципальных программ.
1.2. Муниципальная программа (далее - программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих в рамках полномочий муниципального образования город Пермь достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Перми.
(п. 1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
1.3. Программа является инструментом бюджетного планирования.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
1.4. Программа включает подпрограммы.
Подпрограммы направлены на решение конкретных задач программы в рамках исполнения полномочий администрации города Перми по решению вопросов местного значения.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129)
Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых программой задач.
1.5. Программа утверждается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.
1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.6.1. ответственный руководитель функционально-целевого блока (далее - ФЦБ) - первый заместитель главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, возглавляющий ФЦБ, в состав которого входит исполнитель программы, и осуществляющий общее руководство (руководство) исполнителем программы в соответствии с распределением обязанностей между главой администрации города Перми и иными руководителями администрации города Перми;
(п. 1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
1.6.2. исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме);
1.6.3. участник программы - функциональный орган и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, получающая субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы);
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
1.6.4. показатели непосредственного результата - показатели, характеризующие объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках мероприятий подпрограммы работ, напрямую связанные с направленным на выполнение таких работ финансовым ресурсом;
1.6.5. показатели конечного результата - показатели, сформулированные для цели программы и каждой задачи подпрограммы, характеризующие реализацию программы, решение задач и достижение цели программы, непосредственно зависящие от решения задач программы.
Наименование показателя конечного результата задачи подпрограммы не может дублировать наименование показателя непосредственного результата подпрограммы и наименование показателя конечного результата цели программы;
1.6.6. основное мероприятие - совокупность взаимоувязанных действий участников программы, направленных на решение соответствующей задачи подпрограммы, отражает содержание направления расходов бюджета города Перми.
На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено одно и более основных мероприятий.
Наименование основного мероприятия не может дублировать наименование задачи подпрограммы;
1.6.7. целевые показатели деятельности администрации города Перми - показатели деятельности администрации города Перми на среднесрочную перспективу, устанавливаемые Пермской городской Думой в целях обеспечения мониторинга эффективности деятельности администрации города Перми по осуществлению установленных полномочий;
(п. 1.6.7 введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.07.2014 № 433)
1.6.8. Дополнительно в целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия:
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми, инвестиционный проект, объекты капитального строительства, реализация бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, муниципальный заказчик, организация, комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов - применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета города Перми муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями города Перми капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (далее - Порядок принятия решений) и Порядке оценки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется финансировать полностью (частично) из средств бюджета города Перми, утвержденных Постановлением администрации города Перми от 7 августа 2014 г. № 531;
Бюджетная комиссия города Перми (далее - Бюджетная комиссия) применяется в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Положении о Бюджетной комиссии города Перми, утвержденном Постановлением администрации города Перми от 30 июля 2007 г. № 313 (далее - Положение о Бюджетной комиссии).
(п. 1.6.8 введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
1.7. Реализация основных мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и средств из внебюджетных источников.
1.8. Основные этапы управления программой:
принятие решения о разработке программы;
разработка и утверждение программы;
реализация программы в соответствии с планами-графиками подпрограмм, направленных на обеспечение реализации программы;
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129)
контроль за реализацией программы и оценка эффективности реализации программы;
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.07.2014 № 433)
внесение изменений и прекращение реализации программы.
1.9. Программа состоит из следующих разделов:
Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Финансирование муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Финансирование подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Приложением к разделу "Финансирование подпрограммы муниципальной программы" является информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. Приложением к разделу "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы" является Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
Абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423.
1.10. Приложениями к программе являются:
План-график подпрограммы муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план-график подпрограммы) по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
Абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423.
II. Принятие решения о разработке программы
2.1. Департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (далее - департамент планирования и мониторинга) ежегодно до 1 мая направляет запрос руководителю функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми о подготовке предложения о разработке и реализации программы.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.01.2015 № 52)
2.2. Руководитель функционального органа, функционального подразделения администрации города Перми подготавливает предложение о разработке и реализации муниципальной программы, согласовывает с ответственным руководителем ФЦБ и до 1 июня текущего года направляет его в департамент планирования и мониторинга для включения в перечень муниципальных программ.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.01.2015 № 52)
Предложение о разработке и реализации муниципальной программы подготавливается на основании:
документов стратегического планирования Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423;
действующих и вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных учреждений города Перми, функциональных органов, функциональных подразделений, территориальных органов администрации города Перми;
задач, поставленных перед ФЦБ главой администрации города Перми;
установленных полномочий функционального органа, функционального подразделения, аппарата администрации города Перми.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.07.2014 № 433)
К предложению о разработке и реализации муниципальной программы прилагается краткая пояснительная записка, включающая информацию об обосновании необходимости и целесообразности решения задачи (нескольких задач) социально-экономического развития города Перми путем разработки программы.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.07.2014 № 433)
2.3. Предложение о разработке и реализации муниципальной программы должно содержать:
наименование программы;
наименование исполнителя программы.
2.4. Департамент планирования и мониторинга формирует перечень муниципальных программ на основании предложений, представленных функциональными органами, функциональными подразделениями администрации города Перми, и утверждает распоряжением администрации города Перми ежегодно до 15 июля текущего года.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.01.2015 № 52)
2.5. Внесение изменений в перечень программ (исключение или дополнение программ) осуществляется на основании заключения Бюджетной комиссии.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
III. Разработка и утверждение программы
3.1. Разработка программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.
При разработке проекта программы учитываются:
положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года;
положения государственных программ Пермского края в части, касающейся сферы реализации соответствующей программы (в случае ожидаемого финансирования из бюджета Пермского края);
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года и иные стратегические документы социально-экономического развития города Перми;
Генеральный план города Перми;
целевые показатели деятельности администрации города Перми на среднесрочный период;
основные направления бюджетной политики города Перми и основные направления налоговой политики города Перми.
(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
3.2. Исполнитель программы подготавливает проект программы.
Одновременно с проектом программы представляется финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на ее реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной распоряжением начальника департамента финансов администрации города Перми в установленном порядке.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129)
3.3. Проект программы исполнитель программы разрабатывает в соответствии со структурой программы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
3.4. Бюджетные ассигнования, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, предоставляемые муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Перми на осуществление указанными учреждениями и предприятиями за счет субсидий капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, отражаются в проекте программы после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет предусмотренных в данном пункте субсидий из бюджета города Перми капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, принятыми в порядке, установленном в администрации города Перми.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми оформляется по каждому объекту муниципальной собственности города Перми по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 01.07.2014 № 433, от 29.06.2015 № 423)
3.5. Проект программы рассматривается на заседаниях Бюджетной комиссии по рассмотрению действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
3.6. До рассмотрения проекта программы на Бюджетной комиссии исполнитель программы обеспечивает его предварительное рассмотрение следующими лицами:
абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423;
ответственным руководителем ФЦБ;
начальником департамента финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов);
начальником департамента планирования и мониторинга.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.01.2015 № 52)
3.7. По итогам рассмотрения разработанного проекта программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции может вынести следующие заключения о (об):
возможности финансирования программы в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129)
необходимости изменения запланированного объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;
необходимости прекращения утвержденной программы;
переносе сроков рассмотрения вопроса о возможности финансирования программы в течение очередного финансового года либо планового периода.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129)
3.8. Информация о проектах программ, по которым на основании заключения Бюджетной комиссии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности финансирования в течение очередного финансового года либо планового периода, заносится в реестр отложенных проектов муниципальных программ (далее - реестр отложенных проектов программ).
3.9. Проекты программ, включенные в реестр отложенных проектов программ, могут направляться исполнителем программы на рассмотрение Бюджетной комиссии в следующем году.
3.10. Реестр отложенных проектов программ ведется департаментом планирования и мониторинга на основании протоколов Бюджетной комиссии по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.01.2015 № 52)
1
3.10 . До утверждения программ, предлагаемых к реализации в очередном
финансовом году, проекты данных программ рассматриваются и обсуждаются на
круглых столах и (или) заседаниях совещательных органов Пермской городской
Думы с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей
Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми.
Проект программы направляется участникам круглого стола в порядке, установленном администрацией города Перми, участникам заседаний совещательных органов Пермской городской Думы в порядке, установленном Регламентом Пермской городской Думы, иными правовыми актами Пермской городской Думы.
1
(п. 3.10 введен Постановлением Администрации г. Перми от 16.12.2014 № 986)
3.11. Согласование проекта постановления администрации города Перми об утверждении программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.
Абзацы второй-четвертый утратили силу. - Постановление Администрации г. Перми от 30.09.2015 № 697.
(п. 3.11 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129)
3.12. Программы, предлагаемые к финансированию с начала очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 20 октября текущего года.
1
3.12 . В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из
бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий программы разработка
и реализация программы осуществляются с учетом норм, определенных правовыми
актами Пермского края.
1
(п. 3.12 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
3.13. Программа утверждается постановлением администрации города Перми.
1
3.13 . Утвержденная программа направляется исполнителем программы в
Контрольно-счетную палату города Перми для проведения экспертизы не позднее
14 календарных дней с даты утверждения программы.
Заключение Контрольно-счетной палаты города Перми по результатам экспертизы программы направляется в администрацию города Перми для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города Перми. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты города Перми замечаний и предложений по программе информация о результатах рассмотрения заключения, подготовленная исполнителем программы, представляется в Контрольно-счетную палату города Перми не позднее одного месяца со дня его поступления в администрацию города Перми.
Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на программу и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми направляется исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга и департамент финансов для сведения.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.01.2015 № 52)
1
(п. 3.13 введен Постановлением Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129)
3.14. Программа подлежит приведению в соответствие с решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
(п. 3.14 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
3.15. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации города Перми об утверждении программы.
3.16. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации города Перми об утверждении программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.01.2015 № 52)
IV. Реализация программы
4.1. Реализация программы осуществляется путем выполнения мероприятий планов-графиков подпрограмм.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129)
4.2. Исполнитель программы формирует план-график подпрограммы на очередной финансовый год, детализируя каждое основное мероприятие подпрограммы.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129)
4.3. План-график подпрограммы оформляется в виде приложения путем внесения изменений в постановление администрации города Перми об утверждении соответствующей программы не позднее 1 декабря текущего года.
4.4. Реестр действующих муниципальных программ (далее - реестр действующих программ) ведется департаментом планирования и мониторинга по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.01.2015 № 52)
4.5. Информация о завершенных программах заносится в реестр завершенных муниципальных программ, который ведется департаментом планирования и мониторинга по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.01.2015 № 52)
4.6. Источником информации для ведения реестров программ служат постановления администрации города Перми об утверждении программ, внесении изменений в программы, прекращении реализации программ, протоколы Бюджетной комиссии.
V. Контроль за реализацией программы и оценка эффективности
реализации программы
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 29.06.2015 № 423)
5.1. В целях контроля за реализацией программы ответственный руководитель ФЦБ осуществляет мониторинг реализации программы.
5.2. Ответственный руководитель ФЦБ осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.
Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации программы ответственный руководитель ФЦБ определяет самостоятельно.
5.3. Мониторинг выполнения мероприятий и показателей непосредственного результата планов-графиков подпрограммы муниципальной программы по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (далее - мониторинг осуществления капитальных вложений) проводится на основании информации, размещенной в Информационной системе управления проектами администрации города Перми (далее - ИСУП).
Представление отчетных данных исполнителем программы для проведения мониторинга осуществления капитальных вложений проводится в электронном виде с использованием ИСУП.
Мониторинг осуществления капитальных вложений проводится департаментом планирования и мониторинга не реже одного раза в квартал в соответствии с Регламентом использования ИСУП в ходе промышленной эксплуатации процесса "Реализация инвестиционного проекта" ИСУП, утверждаемым администрацией города Перми в установленном порядке.
Информация по мониторингу осуществления капитальных вложений представляется департаментом планирования и мониторинга ответственному руководителю ФЦБ, в комиссию по разработке и реализации инвестиционных проектов (далее - инвестиционная комиссия) для сведения.
5.4. С учетом информации, полученной от участников программы, исполнитель программы подготавливает годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) в электронном виде в формате Excel по формам таблиц 1-4 приложения 11 к настоящему Порядку. Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы "Финансирование подпрограммы муниципальной программы" и "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы" в редакции, действующей на конец отчетного года.
Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
К годовому отчету прилагается пояснительная записка в электронном виде в формате Word, содержащая:
анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;
информацию о результатах реализации программы в разрезе основных мероприятий подпрограммы с указанием кода соответствующего мероприятия;
причины недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата основного мероприятия подпрограммы в разрезе показателей непосредственного результата мероприятия/объекта плана-графика подпрограммы, относящегося к соответствующему показателю непосредственного результата основного мероприятия, а также влияние недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата на выполнение основного мероприятия, задачи, подпрограммы в целом (при отклонении фактических значений от запланированных на 5 и более процентов).
5.5. Годовой отчет и пояснительная записка направляются на согласование не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.
5.6. Согласование годового отчета и пояснительной записки осуществляется в следующей последовательности:
ответственный руководитель ФЦБ;
начальник департамента финансов;
начальник департамента планирования и мониторинга.
5.7. Департамент финансов проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента финансов при согласовании годового отчета включает проверку на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств.
5.8. Департамент планирования и мониторинга проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента планирования и мониторинга при согласовании годового отчета включает проверку на:
соответствие годового отчета формам таблиц 1-4 приложения 11 к настоящему Порядку;
корректность отражения наименований и плановых значений показателей;
правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;
обоснованность причин недостижения плановых значений показателей;
соответствие пояснительной записки требованиям пункта 5.4 настоящего Порядка.
5.9. При выявлении департаментом финансов и департаментом планирования и мониторинга замечаний к годовому отчету и пояснительной записке по результатам проведения экспертизы исполнитель программы корректирует годовой отчет и пояснительную записку с учетом поступивших замечаний и направляет на повторное согласование не позднее 3 рабочих дней с даты поступления замечаний.
5.10. В случае необходимости корректировки годового отчета и пояснительной записки согласование предлагаемых изменений осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.6-5.9 настоящего Порядка.
5.11. Согласованные в порядке, установленном пунктом 5.6 настоящего Порядка, годовой отчет и пояснительная записка направляются в департамент планирования и мониторинга до 20 февраля года, следующего за отчетным, для проведения оценки эффективности реализации программы.
5.12. Оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год проводится в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации программы согласно приложению 12 к настоящему Порядку.
5.13. После представления в департамент планирования и мониторинга годовой отчет и пояснительная записка направляются исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми до 1 апреля года, следующего за отчетным.
5.14. Ответственный руководитель ФЦБ несет ответственность за:
достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;
организацию подготовки и представления годового отчета;
обеспечение эффективности реализации программы.
5.15. Исполнитель программы несет ответственность за:
достоверность представленных отчетных сведений;
соблюдение сроков представления отчетных сведений;
идентичность данных годового отчета и пояснительной записки, направленных в департамент планирования и мониторинга для проведения оценки эффективности реализации программы и в Контрольно-счетную палату города Перми.
5.16. Исполнитель программы и участники программы несут ответственность за:
своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика подпрограммы;
достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов;
эффективность реализации подпрограммы;
целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.17. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.
5.18. На основании годовых отчетов, полученных от исполнителей программ, и результатов оценки эффективности реализации программ департамент планирования и мониторинга формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - Сводный годовой доклад), включающий:
сведения об основных результатах реализации программ за отчетный период в разрезе функционально-целевых блоков;
оценку эффективности реализации программ;
ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный по результатам оценки эффективности реализации программ;
основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности программ за отчетный период.
5.19. Согласованный руководителем ФЦБ "Финансово-экономический" Сводный годовой доклад направляется департаментом планирования и мониторинга в департамент финансов до 25 марта года, следующего за отчетным, для формирования пакета документов к годовому отчету об исполнении бюджета за отчетный период.
5.20. Сводный годовой доклад направляется администрацией города Перми в Контрольно-счетную палату города Перми одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в сроки, установленные Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 (далее - Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми).
5.21. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 календарных дней после его представления в Пермскую городскую Думу в сроки, установленные Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми.
5.22. Информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляется департаментом планирования и мониторинга в Бюджетную комиссию и ответственному руководителю ФЦБ до 1 мая года, следующего за отчетным.
5.23. На основании годового отчета и оценки эффективности реализации программы ответственный руководитель ФЦБ подготавливает предложения Бюджетной комиссии о (об):
изменении программы с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;
необходимости прекращения реализации программы.
5.24. На основании предложений ответственного руководителя ФЦБ и оценки эффективности реализации программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции выносит заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии.
VI. Внесение изменений и прекращение реализации программы
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 29.06.2015 № 423)
6.1. Основаниями для внесения изменений в программу являются:
исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции исполнителя программы или участника программы;
ликвидация либо реорганизация исполнителя программы или участника программы;
изменение финансово-экономической ситуации;
экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;
поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;
внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Пермского края и города Перми;
заключение Бюджетной комиссии, вынесенное в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии;
решение инвестиционной комиссии, принятое в соответствии с полномочиями, установленными Положением об инвестиционной комиссии;
технические и редакционные правки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки).
6.2. По основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, исполнитель программы подготавливает проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы.
Внесение изменений в программу осуществляется соответственно во все разделы и приложения программы.
6.3. При внесении изменений в программу в течение срока реализации программы исполнитель программы обеспечивает соответствие объема финансирования программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписи бюджета города Перми.
Объем финансирования программы (подпрограммы) отличается от показателей финансового обеспечения программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, утвержденных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми, в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми без внесения изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми.
6.4. При внесении изменений в программу, влекущих за собой внесение изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период, исполнителем программы направляется в департамент финансов предложение о внесении изменений в программу в форме проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу с приложением материалов, указанных в статье 44 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми.
При наличии в предложении о внесении изменений в программу бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, указанные бюджетные ассигнования отражаются в предложении о внесении изменений в программу после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятых в порядке, установленном в администрации города Перми.
6.5. В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период исполнитель программы направляет на согласование проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу в целях приведения в соответствие с указанным решением Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период.
Согласование проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.
Пояснительная записка к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должна содержать описание вносимых в программу изменений, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений, описание влияния предлагаемых изменений на результаты реализации программы.
Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы должно содержать обоснование расходов на реализацию каждого мероприятия программы, в которое вносится изменение или которое предлагается включить в программу.
(п. 6.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.09.2015 № 697)
6.6. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 30.09.2015 № 697.
6.7. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.
6.8. Постановление администрации города Перми о внесении изменений в программу направляется исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения экспертизы не позднее 14 календарных дней с даты внесения изменений в программу.
Заключение Контрольно-счетной палаты города Перми по результатам экспертизы постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу направляется в администрацию города Перми для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города Перми. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты города Перми замечаний и предложений к постановлению администрации города Перми о внесении изменений в программу информация о результатах рассмотрения заключения, подготовленная исполнителем программы, представляется в Контрольно-счетную палату города Перми не позднее одного месяца со дня его поступления в администрацию города Перми.
Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на постановление администрации города Перми о внесении изменений в программу и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми направляется исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга и департамент финансов для сведения.
Приложение 1
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
N
Наименование раздела
Содержание раздела
1
2
3
1
Наименование программы <1>
2
Ответственный руководитель ФЦБ
3
Исполнитель программы <2>
4
Участники программы <3>
5
Характеристика текущего состояния сферы реализации программы <4>
6
Цели программы
1. Наименование цели 1
2. Наименование цели 2
...
7
Перечень подпрограмм и задач
1.1. Наименование подпрограммы
1.1.1. Наименование задачи
1.1.n. Наименование задачи
8
Сроки реализации программы <5>
9
Объемы и источники <6> финансирования программы (подпрограммы)
№ <7> год
№ + 1 год
№ + 2 год
программа, всего (тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
подпрограмма, всего (тыс. руб.), в том числе:
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
10
Показатели конечного результата целей программы
№ <7> год
№ + 1 год
№ + 2 год
Наименование показателя конечного результата цели программы, ед. изм.
11
Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы <8>
с использованием показателей социально-экономического развития города Перми
--------------------------------
<1> Наименование программы из перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.
<2> Исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющийся(щееся) ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).
<3> Участник программы - функциональный орган, и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, получающая субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы).
<4> Под описанием характеристики текущего состояния сферы реализации программы понимается:
обоснование целей и задач программы, состава и значений показателей конечного результата. Для обоснования могут быть использованы динамика показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по городам Российской Федерации, городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется брать показатели официальной статистики территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации;
основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений показателей конечного результата.
<5> Программа разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.
<6> Указывается тот источник финансирования программы (подпрограммы), по которому запланирован объем финансирования.
<7> № - год начала реализации программы.
<8> Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями реализации программы понимается суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми. Для обозначения ожидаемых социально-экономических последствий реализации программы используются значения показателей официальной статистики, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на момент окончания программы.
Строка "Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы" включается в паспорт программы в случае софинансирования программы из бюджета Пермского края.
Приложение 2
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
Код <1>
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи
Источник финансирования <2>
Объем финансирования, тыс. руб.
№ <3> год
№ + 1 год
№ + 2 год
1
2
3
4
5
6
1
Цель. Наименование цели программы
1.1
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.1.1
Задача. Наименование задачи
1.1.2
Задача. Наименование задачи
1.2
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.2.1
Задача. Наименование задачи
1.2.2
Задача. Наименование задачи
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования <4>
2
Цель. Наименование цели программы
2.1
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
2.1.1
Задача. Наименование задачи
2.1.2
Задача. Наименование задачи
2.2
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
2.2.1
Задача. Наименование задачи
2.2.2
Задача. Наименование задачи
Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования <4>
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования <4>
--------------------------------
<1> Код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
<2> Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
<3> № - год начала реализации программы.
<4> По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.
При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется ноль (0,0).
Приложение 3
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы ______________________ ___________________________
(код подпрограммы <1>) (наименование подпрограммы)
муниципальной программы ___________________________________
(наименование программы)
Код
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия
Участник программы
Показатели непосредственного результата
Источник финансирования <3>
Объем финансирования, тыс. руб.
наименование показателя непосредственного результата
ед. изм.
№ <4> год
№ + 1 год
№ + 2 год
№ <4> год
№ + 1 год
№ + 2 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.1.1 <2>
Задача. Наименование задачи
1.1.1.1
Наименование основного мероприятия
участник программы
наименование показателя непосредственного результата (далее - ПНР)
участник программы
итого по ПНР
участник программы
наименование ПНР
участник программы
итого по ПНР
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования <5>
1.1.1.2
Наименование основного мероприятия
участник программы
наименование ПНР
участник программы
итого по ПНР
участник программы
наименование ПНР
участник программы
итого по ПНР
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования <5>
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования <5>
1.1.2
Задача. Наименование задачи
1.1.2.1
Наименование основного мероприятия
участник программы
наименование ПНР
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования <5>
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования <5>
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования <5>
--------------------------------
<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
<2> Код задачи подпрограммы должен соответствовать коду задачи подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
<3> Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
<4> № - год начала реализации подпрограммы.
<5> По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.
При отсутствии значений в графах 6, 7, 8 проставляется прочерк (-).
При отсутствии значений в графах 10, 11, 12 проставляется ноль (0,0).
Приложение 4
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности города Перми
по подпрограмме ___________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы _______________________________
(наименование программы)
N
Наименование раздела
Содержание раздела
1
2
3
1
Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес)
2
Направление инвестирования
строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества
3
Код и наименование основного мероприятия <1>
4
Ответственный руководитель ФЦБ
5
Исполнитель программы
функциональный орган и (или) функциональное подразделение администрации города Перми
6
Описание проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
анализ проблемы с использованием ведомственных показателей и показателей социально-экономического развития. Описание значимости капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, предлагаемых к осуществлению <2>
7
Обоснование участия муниципального образования город Пермь в решении проблемы
перечень нормативных правовых актов, обосновывающих участие муниципального образования город Пермь в решении проблемы
8
Цель осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
формулировка цели
9
Мощность объекта муниципальной собственности города Перми
мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества
10
Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми
11
Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
год начала и год завершения строительно-монтажных работ или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми
12
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми
13
Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства
14
Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
сметная стоимость осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, тыс. руб.
15
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб.
объемы и источники финансирования указываются с разбивкой по годам и источникам финансирования с года начала реализации, тыс. руб.
16
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений <3>
ед. изм.
значение
год реализации <5>
Наименование ожидаемого конечного результата <4>
17
Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий
указание на наличие проектной документации, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
18
Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми <6>
с использованием показателей социально-экономического развития
19
Протокол инвестиционной комиссии с решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
реквизиты протокола инвестиционной комиссии
20
Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект <7>
срок реализации
наименование мероприятия
год начала и год завершения
--------------------------------
<1> Указывается код и наименование основного мероприятия, предусматривающего бюджетные ассигнования, направленные на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми.
<2> Под описанием проблем, решаемых с помощью осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, понимается обоснование наличия негативной ситуации либо высокой степени риска приведения к негативной ситуации. Для обоснования используется приведение динамики показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по Пермскому краю, в среднем по городам Российской Федерации, по городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется применять показатели официальной статистической информации территориального органа Росстата (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации.
<3> В соответствии с приложением 3 к Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 58 "Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
<4> Наименование ожидаемого конечного результата осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, в том числе его значимые характеристики.
<5> Годы реализации осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми с начала осуществления капитальных вложений до года окончания осуществления капитальных вложений.
Строки 13, 14 - объемы финансирования, значения конечного результата, год реализации ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный финансовый год.
<6> Под ожидаемыми социально-экономическими последствиями осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми понимается суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми. Для обозначения ожидаемых социально-экономических последствий осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми используются значения показателей официальной статистики, характеризующие изменения в развитии отдельных отраслей и сфер социально-экономического развития, на дату окончания осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми.
Строка "Ожидаемые социально-экономические последствия осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми" включается в случае софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми из бюджета Пермского края.
<7> Примерный перечень мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объекты капитального строительства (приобретение объектов недвижимого имущества) муниципальной собственности города Перми:
осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;
заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;
прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку;
осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ;
заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ;
выполнение строительно-монтажных работ;
приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми;
заключение контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми.
Приложение 5
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
ТАБЛИЦА
показателей конечного результата муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
Код
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата
Ед. изм.
Значения показателей конечного результата
№ <1> год
№ + 1 год
№ + 2 год
план
план
план
1
2
3
4
5
6
1
Цель. Наименование цели программы
Наименование показателя конечного результата
1.1
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.1.1
Задача. Наименование задачи
Наименование показателя конечного результата
1.1.2
Задача. Наименование задачи
Наименование показателя конечного результата
1.2
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.2.1
Задача. Наименование задачи
Наименование показателя конечного результата
1.2.2
Задача. Наименование задачи
Наименование показателя конечного результата
2
Цель. Наименование цели программы
Наименование показателя конечного результата
2.1
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
2.1.1
Задача. Наименование задачи
Наименование показателя конечного результата
--------------------------------
<1> № - год начала реализации программы.
Графа 1 - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
При отсутствии значений в графах 4, 5, 6 проставляется прочерк (-).
Приложение 6
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного результата
муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
N
Наименование показателя конечного результата
Ед. изм.
НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата
Расчет показателя конечного результата
Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата
формула расчета
буквенное обозначение переменной в формуле расчета
источник исходных данных
метод сбора исходных данных
периодичность сбора исходных данных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
--------------------------------
Графа 4 заполняется при наличии утвержденной методики расчета показателя.
Графа 5 - приводится формула и порядок расчета показателя конечного результата.
Графа 7 - приводятся источники исходных данных, используемых в расчете значений показателя: государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать).
Графа 8 - периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена.
Графа 9 - указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики показателя (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату, нарастающим итогом).
Приложение 7
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы ______________________ ___________________________
(код подпрограммы <1>) (наименование подпрограммы)
муниципальной программы ____________________________________
(наименование программы)
на _____________ год
Код
Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия/объекта по подпрограмме). Место проведения/расположения (адрес)
Участник программы
Дата начала реализации мероприятия
Дата окончания реализации мероприятия
Показатель непосредственного результата
Источник финансирования <3>
Объем финансирования, тыс. руб.
наименование
ед. изм.
значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.1 <2>
Задача. Наименование задачи
1.1.1.1 <2>
Наименование основного мероприятия
1.1.1.1.1
Наименование мероприятия <4>
1.1.1.1.2
Наименование мероприятия <4>
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования <5>
1.1.1.2
Наименование основного мероприятия
1.1.1.2.1
Наименование мероприятия
1.1.1.2.2
Наименование мероприятия
Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования <5>
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования <5>
1.1.2
Задача. Наименование задачи
1.1.2.1
Наименование основного мероприятия
1.1.2.1.1
Наименование мероприятия
1.1.2.1.2
Наименование мероприятия
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования <5>
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования <5>
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования <5>
--------------------------------
<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".
<2> Код задачи подпрограммы, основного мероприятия должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия в разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".
<3> Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
<4> Указывается полный перечень мероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата основного мероприятия, в случае необходимости возможна дополнительная детализация мероприятия.
Графа 2 - указывается наименование мероприятия/объекта по подпрограмме, в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения/расположения мероприятия (объекта).
Графа 3 - указывается наименование функционального органа, и (или) функционального подразделения, и (или) территориального органа администрации города Перми, и (или) муниципального учреждения города Перми, а также организации немуниципальной формы собственности, получающей субсидии из бюджета города Перми, участвующих в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы, участников программы.
Графа 4 - указывается дата начала реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации мероприятия.
Графа 5 - указывается дата окончания реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации мероприятия.
<5> По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.
При отсутствии значений в графе 10 проставляется ноль (0,0).
Приложение 8
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
РЕЕСТР
отложенных проектов муниципальных программ города Перми
N
Наименование проекта программы
Объем потребности в финансовых ресурсах (из бюджета города Перми), тыс. руб.
Реквизиты протокола Бюджетной комиссии о внесении в реестр отложенных проектов программ
Ответственный руководитель ФЦБ
Исполнитель программы
Год разработки
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
Итого по отложенным проектам программ
Приложение 9
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129)
РЕЕСТР
действующих муниципальных программ города Перми
Наименование программы, реквизиты постановления об утверждении
Ответственный руководитель ФЦБ
Исполнитель программы
Год начала реализации
Год завершения реализации
Объем выделенных ассигнований в текущем бюджетном цикле, тыс. руб.
Объем денежных средств, привлеченных из внебюджетных источников в текущем бюджетном цикле, тыс. руб.
Совокупный объем финансирования (по всем источникам) на реализацию программы, тыс. руб.
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
n
Итого
Приложение 10
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.02.2014 № 129)
РЕЕСТР
завершенных муниципальных программ города Перми
N
Наименование программы, реквизиты постановления об утверждении
Ответственный руководитель ФЦБ
Исполнитель программы
Год начала реализации
Год завершения реализации
Объем выделенных ассигнований в текущем бюджетном цикле, тыс. руб.
Объем денежных средств, привлеченных из внебюджетных источников в текущем бюджетном цикле, тыс. руб.
Общая стоимость программы, тыс. руб.
Оценка эффективности по программе
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
n
Итого
Приложение 11
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
Таблица 1
ОТЧЕТ
о финансировании муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
за __________________________ год
(отчетный год)
Код
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Причины неосвоения средств
план
факт
% освоения
1
2
3
4
5
6
7
1
Цель. Наименование цели программы
1.1
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
X
1.1.1
Задача. Наименование задачи
X
1.1.2
Задача. Наименование задачи
X
1.2
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
X
1.2.1
Задача. Наименование задачи
X
1.2.2
Задача. Наименование задачи
X
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
X
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
--------------------------------
Графа 1 - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Финансирование муниципальной программы".
Графа 3 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
Графа 6 - указываются значения с одним знаком после запятой.
Графа 7 - указываются причины неосвоения объема бюджетных ассигнований, информация о принятых мерах для достижения плановых значений финансирования каждой подпрограммы, программы в целом.
По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.
Таблица 2
ОТЧЕТ
о выполнении подпрограммы <1> _________
___________________________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы ___________________________________
(наименование программы)
за _______________ год
(отчетный год)
Код
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия
Показатель непосредственного результата
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Причины невыполнения/перевыполнения показателей/неосвоения средств
наименование
ед. изм.
план
факт
% достижения <2>
план
факт
% освоения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.1.1
Задача. Наименование задачи
1.1.1.1
Наименование основного мероприятия
Наименование ПНР
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования <3>
X
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования <3>
X
1.1.2
Задача. Наименование задачи
1.1.2.1
Наименование основного мероприятия
Наименование ПНР
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования <3>
X
Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования <3>
X
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования <3>
X
--------------------------------
<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".
<2> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.
При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.
Графа 1 - указывается код задачи подпрограммы, основного мероприятия, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия в разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".
Графы 7, 11 - указываются значения с одним знаком после запятой.
Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.
Графа 12 - указываются причины недостижения и (или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей подпрограммы, а также причины неосвоения объема бюджетных ассигнований.
<3> По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.
Таблица 3
ОТЧЕТ
о достижении плановых значений показателей конечного
результата муниципальной программы
__________________________________________________________
(наименование программы)
за __________________________год
(отчетный год)
Код
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата
Ед. изм.
Значения показателей конечного результата
% достижения планового значения <2>
Причины невыполнения
№ год <1>
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Цель. Наименование цели программы
Наименование показателя конечного результата
1.1
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.1.1
Задача. Наименование задачи
Наименование показателя конечного результата
1.1.2
Задача. Наименование задачи
Наименование показателя конечного результата
1.2
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
1.2.1
Задача. Наименование задачи
Наименование показателя конечного результата
1.2.2
Задача. Наименование задачи
Наименование показателя конечного результата
2
Цель. Наименование цели программы
Наименование показателя конечного результата
2.1
Подпрограмма. Наименование подпрограммы
2.1.1
Задача. Наименование задачи
Наименование показателя конечного результата
2.1.2
Задача. Наименование задачи
Наименование показателя конечного результата
--------------------------------
<1> № год - отчетный год.
<2> % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.
При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.
Графа 1 - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Таблица показателей конечного результата реализации муниципальной программы".
Графа 6 - указываются значения с одним знаком после запятой.
Графа 7 - указываются причины недостижения плановых значений показателей конечного результата, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей конечного результата.
Таблица 4
ИНФОРМАЦИЯ
о внесении изменений по показателям конечного результата,
показателям непосредственного результата, являющимся
целевыми показателями деятельности администрации города
Перми
за ____________ год
(отчетный год)
N
Наименование показателя <1>
Значение показателя
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю
Причины внесения изменений по показателю/значению показателя <2>
до внесения изменения
после внесения изменения
до внесения изменения
после внесения изменения
1
2
3
4
5
6
7
--------------------------------
<1> Здесь и далее под показателем понимается показатель конечного результата; показатель непосредственного результата, являющийся целевым показателем деятельности администрации города Перми.
Приводится информация только по тем показателям, по которым в течение года были внесены изменения. При этом каждое внесение изменений должно быть описано в отдельной строке.
<2> В графе 7 указываются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.
Приложение 12
к Порядку
принятия решений о разработке
муниципальных программ,
их формирования и реализации
ПОРЯДОК
проведения и критерии оценки эффективности реализации
программы
Список изменяющих документов
(введен Постановлением Администрации г. Перми от 01.07.2014 № 433;
в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 28.01.2015 № 52,
от 29.06.2015 № 423, от 19.08.2015 № 576)
1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ города Перми (далее - оценка эффективности реализации программы), позволяющие оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.
2. По итогам реализации программы за отчетный финансовый год Исполнитель программы в установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации сроки и по установленным формам формирует годовой отчет.
3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется департаментом планирования и мониторинга на основании информации, представленной в годовом отчете.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 28.01.2015 № 52)
4. Оценка эффективности реализации программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей программы;
оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в программу;
оценки степени достижения показателей программы с учетом степени освоения финансовых средств;
оценки степени освоения планового объема финансирования программы;
оценки влияния изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, на достижение плановых значений соответствующих показателей.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
5. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:
степень достижения показателей конечного результата (далее - ПКР);
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
степень достижения показателей непосредственного результата задач программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный год.
6. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в три этапа.
6.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм программы (далее - подпрограммы) с учетом оценки степени решения задач подпрограмм, оценки степени достижения всех ПКР и всех ПНР подпрограммы и освоенного объема финансирования (далее - первый этап).
6.2. На втором этапе осуществляется оценка достижения целей программы с учетом оценки достижения ПКР целей программы (далее - второй этап).
6.3. На третьем этапе осуществляется оценка эффективности реализации программы с учетом оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм (далее - третий этап).
7. На первом этапе оценка степени решения задачи подпрограммы формируется из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи подпрограммы, оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы и освоенного объема финансирования.
7.1. Источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования мероприятий программы является отчет о выполнении подпрограммы (таблица 2 годового отчета).
7.2. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми или не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми, при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования в отчетном периоде и степенью достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 1:
Таблица 1
Оценка достижения планового значения
показателя непосредственного результата задачи подпрограммы
при наличии финансирования (Опнрцп / Опнр)
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 29.06.2015 № 423)
\ Степень освоения
\ планового объема
\ финансирования, %
\
Степень \
достижения \
планового значения \
ПНР задачи \
подпрограммы, % \
Ниже 100
100
99,5 и выше
3
3
94,5-99,4
2
1
80,5-94,4
1
0
ниже 80,5
0
0
ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.
7.3. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми или не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми, при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 2:
Таблица 2
Оценка достижения планового значения показателя
непосредственного результата задачи подпрограммы
при отсутствии финансирования
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 29.06.2015 № 423)
Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, %
Оценка достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы (Опнрцп / Опнр), баллы
99,5 и выше
3
94,5-99,4
2
80,5-94,4
1
ниже 80,5
0
ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.
7.4. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпнрцп) рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми:
Опнрцп - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми;
Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку;
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
m - количество ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми.
7.5. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми (Осрпнр), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми:
Опнр - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми;
n - количество ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми.
7.6. Оценка ПНР задачи подпрограммы определяется по формуле:
Опнрз = Осрпнрцп x 0,6 + Осрпнр x 0,4 где
Опнрз - оценка ПНР задачи подпрограммы;
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР задачи подпрограммы.
Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
Опнрз = Осрпнрцп.
Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
Опнрз = Осрпнр.
7.7. Источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является отчет о достижении плановых значений показателей конечного результата программы (таблица 3 годового отчета) (далее - отчет о ПКР).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
7.8. Оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми или не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР по таблице 3:
Таблица 3
Оценка достижения планового значения
показателя конечного результата задачи подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 29.06.2015 № 423)
Степень достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы, %
Оценка достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы (Опкрцп / Опкр), баллы
99,5 и выше
3
94,5-99,4
2
80,5-94,4
1
ниже 80,5
0
ПКР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы равно трем баллам.
7.9. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрцп) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:
Опкрцп - оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми;
р - количество ПКР задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми;
Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.
(п. 7.9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2015 № 576)
7.10. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкр) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:
Опкр - оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми;
q - количество ПКР задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми;
Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.
(п. 7.10 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2015 № 576)
7.11. Оценка ПКР задачи подпрограммы определяется по формуле:
Опкрз = Осрпкрцп x 0,6 + Осрпкр x 0,4 где
Опкрз - оценка ПКР задачи подпрограммы;
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПКР задачи подпрограммы.
В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
Опкрз = Осрпкрцп.
В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
Опкрз = Осрпкр.
7.12. Оценка степени решения каждой задачи подпрограммы (Озj) складывается из оценок ПНР и ПКР задачи подпрограммы и рассчитывается по формуле:
Озj = Опнрз x 0,4 x Опкрз x 0,6, где
Опнрз - оценка ПНР задачи подпрограммы;
Опкрз - оценка ПКР задачи подпрограммы;
j - порядковый номер задачи подпрограммы;
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР и ПКР задачи подпрограммы.
7.13. Оценка эффективности реализации каждой подпрограммы (Оппi) определяется как среднее значение оценок степени решения всех задач данной подпрограммы и рассчитывается по формуле:
Озj - оценка степени решения задачи подпрограммы;
i - порядковый номер подпрограммы;
r - количество задач подпрограмм.
7.14. В зависимости от оценки эффективности реализации каждой подпрограммы определяется характеристика эффективности ее реализации по шкале таблицы 4:
Таблица 4
Шкала оценки эффективности реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 29.06.2015 № 423)
Оценка эффективности (Оппi), балл
Характеристика эффективности реализации подпрограммы
от 2,85 до 3,00
высокая эффективность
от 2,10 до 2,84
средняя эффективность
менее 2,10
низкая эффективность
7.15. Оценка эффективности реализации подпрограмм (Опп) складывается как среднее значение оценок по всем подпрограммам:
Оппi - оценка эффективности реализации каждой подпрограммы;
t - количество подпрограмм.
8. На втором этапе оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы.
8.1. Оценка достижения планового значения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми, и ПКР цели, не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР цели по таблице 5:
Таблица 5
Оценка достижения планового значения показателя конечного
результата цели программы
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 29.06.2015 № 423)
Степень достижения планового значения ПКР цели, %
Оценка достижения планового значения ПКР цели программы (Опкрц(цп) / Опкрц), баллы
99,5 и выше
3
94,5-99,4
2
80,5-94,4
1
ниже 80,5
0
ПКР цели считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР цели равно трем баллам.
8.2. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрц(цп)) рассчитывается по формуле:
Опкрц(цп) - оценка достижения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем деятельности администрации города Перми;
v - количество ПКР цели, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми;
Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.
Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрц) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР цели:
Опкрц - оценка достижения каждого ПКР цели, не относящегося к целевым показателям деятельности администрации города Перми;
w - количество ПКР цели, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми;
Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.
(п. 8.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.08.2015 № 576)
8.3. Оценка достижения каждой цели программы определяется по формуле:
Оцz = Осрпкрц(цп) x 0,6 + Осрпкрц x 0,4, где
Оцz - оценка достижения каждой цели программы;
z - порядковый номер цели программы;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты достижения цели программы.
В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, то Оцz рассчитывается по формуле:
Оцz = Осрпкрц(цп).
В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, не относящихся к целевым показателям деятельности администрации города Перми, то Оцz рассчитывается по формуле:
Оцz = Осрпкрц.
8.4. Оценка достижения всех целей программы (ОЦ) рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:
Оцz - оценка достижения каждой цели программы;
x - количество целей программы.
9. На третьем этапе оценка эффективности реализации программы (Оинт - интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, рассчитывается по формуле:
Оинт = Оц x 0,6 + Опп x 0,4, где
Оц - оценка достижения целей программы;
Опп - оценка эффективности реализации подпрограмм;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 6:
Таблица 6
Шкала оценки эффективности реализации программы
(интегральной оценки)
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 29.06.2015 № 423)
Оценка эффективности (Оинт), балл
Характеристика эффективности реализации программы
от 2,85 до 3,00
высокая эффективность
от 2,10 до 2,84
средняя эффективность
менее 2,10
низкая эффективность
10. Результаты оценки эффективности реализации программы оформляются в виде заключения об эффективности реализации муниципальной программы (далее - заключение) в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
В заключении отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе целевых показателей деятельности администрации города Перми, показателей конечного результата, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы, целей программы, задач подпрограмм.
Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы, а также интегральную оценку.
Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется ответственному руководителю ФЦБ и в Бюджетную комиссию для сведения.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
Приложение 1
к Порядку
проведения оценки эффективности
реализации программы
УСЛОВИЯ
применения коэффициента качества планирования
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
Для расчета оценки достижения плановых значений показателей конечного результата, а также показателей непосредственного результата, являющихся целевыми показателями деятельности администрации города Перми, учитывается влияние изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в отчетном периоде, на достижение плановых значений данных показателей.
Источником данных об изменениях, внесенных в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, в том числе о причинах внесения таких изменений, является информация, представленная в таблице 4 годового отчета.
Коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 0,9 в случае, если причины для внесения изменений в программу связаны с недостатками в управлении программой:
при планировании и проведении торгов;
в процессе осуществления контроля исполнения муниципальных контрактов;
в части межведомственного взаимодействия исполнителя программы и участников программы;
в части взаимодействия исполнителя программы с органами власти других уровней;
в части взаимодействия исполнителя программы с бизнес-сообществом.
В остальных случаях внесения изменений в программу по показателям конечного результата; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями деятельности администрации города Перми в течение отчетного периода, при расчете оценки достижения плановых значений данных показателей коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 1.
Приложение 2
к Порядку
проведения оценки
эффективности реализации программы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности реализации муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование программы)
за _________________________год
(отчетный год)
1. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении программы, указание перечня редакций о внесении изменений в программу.
Ссылка на Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы, в соответствии с которыми проводится оценка эффективности реализации программы.
2. Ответственные за реализацию программы:
ответственный руководитель ФЦБ;
исполнитель программы.
3. Структура программы.
Цель "Наименование цели программы".
Подпрограмма <1> ____ "Наименование подпрограммы программы".
Задача <2> ____"Наименование задачи подпрограммы программы".
4. Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, предусмотренных на реализацию программы, за отчетный год.
Наименование программы, подпрограммы
Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Причины неосвоения средств
план
факт
% освоения
Подпрограмма <1> "Наименование подпрограммы"
всего, в том числе:
X
бюджет города Перми
X
бюджет Пермского края
X
бюджет Российской Федерации
X
внебюджетные источники
X
Программа "Наименование программы"
всего, в том числе:
бюджет города Перми
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
внебюджетные источники
5. Выводы об эффективности реализации программы за отчетный год:
сведения об основных результатах реализации программы (анализ реализации подпрограммы программы, анализ достижения показателей конечного результата, в том числе целевых показателей деятельности администрации города Перми, анализ достижения наиболее значимых показателей непосредственного результата, в том числе по объектам муниципальной собственности города Перми);
характеристика эффективности программы в целом, отражение результатов интегральной оценки эффективности программы.
6. Предложения по повышению эффективности реализации программы (подпрограммы) в случае низкой либо средней эффективности реализации программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы прилагается.
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
Начальник
департамента планирования и мониторинга
администрации города Перми ________________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата
Исполнитель
Телефон
--------------------------------
<1> Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.
<2> Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.
Приложение
к заключению
об эффективности реализации
муниципальной программы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 29.06.2015 № 423)
ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
________________________________________________________
(наименование исполнителя программы)
за ____________________________год
(отчетный год)
N
Наименование оценки
ПНР
ПКР
Оценка достижения/реализации цели, подпрограммы, задачи
целевые показатели (Осрпнрц)
прочие <1> (Осрпнр)
целевые показатели (Осрпкрцп)
прочие <1> (Осрпкр)
1
2
3
4
5
6
7
1
Оценка достижения целей программы (Оц)
Цель <2> ___ "Наименование цели" (Оц2)
Цель <2> ___ "Наименование цели" (Оц2)
Цель <2> ___"Наименование цели" (Оц2)
2
Оценка эффективности реализации подпрограмм программы (Опп)
2.1
Подпрограмма <3> ___ "Наименование подпрограммы" (Опп3)
2.1.1
Задача <4> ___
"Наименование задачи" (Оз4)
2.1.2
Задача <4> ___
"Наименование задачи" (Оз4)
2.1.r
Задача <4> ___
"Наименование задачи" (Оз4)
2.2
Подпрограмма <3> ___"Наименование подпрограммы" (Опп3)
2.t
Подпрограмма <3> ___"Наименование подпрограммы" (Опп3)
Интегральная оценка (Оинт)
--------------------------------
<1> Прочие показатели конечного (непосредственного) результата, не относящиеся к целевым показателям деятельности администрации города Перми.
<2> Указывается код цели, который должен соответствовать коду цели в отчете о финансировании муниципальной программы.
<3> Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.
<4> Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.
В графах 3, 5, 6 указываются оценки достижения плановых значений показателей с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (с применением Ккп).
В графах 3-7 значения оценок указываются с двумя знаками после запятой.
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова